*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 事件名称、事件描述、风险等级、风险类别、风险责任人、风险状态、预防措施、应对措施、问题解决时间、结果评估等 |
2 | 问题管理 | 问题编号、问题标题、问题描述、提交人员、负责人员、优先级、状态、解决方案、结果评估、完成时间等 |
3 | 审核跟踪 | 审核编号、审核类型、责任人、审核目的、审核时间、审核结果、验证方法、附件、备注等 |
4 | 持续改进目标 | 目标编号、目标标题、目标描述、负责人、目标类型、目标开始日期、目标结束日期、完成状态、完成时间、目标评估等 |
5 | 控制措施 | 控制措施编号、控制措施名称、控制措施描述、控制措施责任人、责任部门、计划开始日期、计划结束日期、实际执行情况、评估结果、提醒通知方式等 |
6 | 数据分析 | 数据分析编号、数据分析类型、数据分析周期、数据分析目的、数据分析负责人、分析方法、分析结果、分析报告、备注等 |
7 | 培训管理 | 培训计划编号、培训主题、培训对象、培训方式、培训时间、培训地点、培训教师、培训评估、培训结果、备注等 |
8 | 绩效评估 | 评估指标、评估周期、评估对象、评估方法、评估结果、提升计划、反馈意见、结果评估、评估人员、评估时间等 |
9 | 沟通协作 | 协作项目编号、协作项目名称、协作项目描述、协作参与者、创建时间、协作状态、任务进度、任务分配、任务完成时间、备注等 |
10 | 需求管理 | 需求编号、需求名称、需求描述、提出人员、负责人员、优先级、状态、实现方案、结果评估、完成时间等 |