*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险来源、风险描述、风险等级、风险责任人、风险引发的影响、风险发生的概率、风险类别、风险评估时间、风险状态等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险评估人、风险评估时间、风险评估方法、风险评估等级、风险评估描述、风险评估意见等 |
3 | 风险控制 | 风险名称、风险控制措施、风险控制责任人、风险控制时间、风险控制进度、风险控制效果、风险控制成本等 |
4 | 风险监测 | 风险名称、风险监测指标、风险监测时间、风险监测责任人、风险监测结果等 |
5 | 风险应急预案 | 风险名称、预案名称、预案描述、预案责任人、预案执行时间、预案执行结果等 |
6 | 风险溯源 | 风险名称、风险溯源责任人、风险溯源时间、风险溯源过程、风险溯源结果等 |
7 | 风险通知 | 风险名称、风险通知人、风险通知方式、风险通知内容、风险通知时间等 |
8 | 风险整合 | 风险名称、风险整合责任人、风险整合时间、风险整合方式、风险整合结果等 |
9 | 风险报告 | 风险名称、风险报告人、风险报告时间、风险报告内容、风险报告附件等 |
10 | 风险跟踪 | 风险名称、风险跟踪责任人、风险跟踪时间、风险跟踪结果等 |
11 | 风险审核 | 风险名称、风险审核人、风险审核时间、风险审核结果等 |
12 | 风险记录 | 风险名称、风险记录人、风险记录时间、风险记录内容等 |
13 | 风险整改 | 风险名称、风险整改责任人、风险整改时间、风险整改措施、风险整改结果等 |
14 | 风险沟通 | 风险名称、风险沟通人、风险沟通时间、风险沟通内容等 |
15 | 风险诊断 | 风险名称、风险诊断人、风险诊断时间、风险诊断结果等 |
16 | 风险排名 | 风险名称、风险排名责任人、风险排名时间、风险排名结果等 |
17 | 风险分析 | 风险名称、风险分析人、风险分析时间、风险分析方法、风险分析结果等 |
18 | 风险订阅 | 风险名称、风险订阅人、风险订阅时间、风险订阅内容等 |
19 | 风险权限管理 | 用户名称、用户角色、用户权限等 |
20 | 风险日志 | 操作时间、操作人、操作模块、操作内容等 |